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是的，老師

?含稅告票130% 是專票13%的吧？

是的，老師

進(jìn)項(xiàng)稅額27268.8/1.13*0.13=3137.12 銷項(xiàng)稅額58112.7/1.13*0.13=6685.53 繳納增值稅6685.53-3137.12=3548.41 城建稅、附加稅3548.41*0.12*0.5=212.9 印花稅(27268.8+58112.7)*3/10000*0.5=12.81 收入58112.7/1.13=51427.17 成本27268.8/1.13+3323=27454.68 利潤51427.17-27454.68-212.9-12.81=23746.78 企業(yè)所得稅23746.78*0.05=1187.34 A需要?dú)w還B?? 58112.7-3548.41-212.9-12.81-1187.34=53151.24

老師，我用的是未稅價(jià)51427.17—212.90—12.81—1187.34=50014.12，相差了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額

我自己在計(jì)算的時(shí)，含稅價(jià)和您算的一樣，用未稅來算差了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，實(shí)在是沒有想明白

進(jìn)項(xiàng)是取得了的 不需要A繳納的 可以抵減的

我明白的，就是還是想不通，用未稅價(jià)計(jì)算的時(shí)候，不就不用考慮增值稅的部分了嗎，我在用未稅價(jià)計(jì)算的時(shí)候沒有減去增值稅部分，那未什么還會(huì)相差一個(gè)進(jìn)行稅

相差一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額

前面第一次的 是平的? 后面的要算稅? 但是實(shí)際第一筆的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 所以不需要支付出去

老師，那53151.24元是一個(gè)含稅價(jià)格嗎

53151.24元是剔除單位要交的各種稅金后的金額

現(xiàn)在要將53151.24元，支付B公司，B公司要給A開票，B要開多少金額給A

我的理解是B之前有給過A 30591.80元，這部分不用開票A直接還款

如果付款給B 要B開具發(fā)票才付款 對(duì)么？

是的，不開票沒法付款

付多少款 就開具多少發(fā)票給A B之前有給過A 30591.80元，這部分不用開票A直接還款? 差額開具就可以了

我疑惑的這個(gè)差額是含稅的還是不含稅的

B開給A是專票還是普通發(fā)票 是一般納稅人嗎

專票一般納稅人

那要把專票的稅金剔除 因?yàn)閷?duì)方可以抵扣 自己要交稅