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84785028| 提問時間：2023 09/14 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
再點具體的什么問題。
2023 09/14 09:36
郭老師
2023 09/14 09:36
在具體的什么問題
84785028
2023 09/14 09:38
1.補確認應(yīng)退未退材料款，調(diào)整增加預(yù)計負債，怎么進行納稅調(diào)整？
84785028
2023 09/14 09:38
2.請問百望開票客戶端的同步按鈕，具體在哪塊？首頁就有嗎？
84785028
2023 09/14 09:39
3.期末進項稅38，銷項稅1420，麻煩老師可以幫我寫一下期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎
郭老師
2023 09/14 09:45
補確認應(yīng)退未退材料款，調(diào)整增加預(yù)計負債，怎么進行納稅調(diào)整？ 2.請問百望開票客戶端的同步按鈕，具體在哪塊？首頁就有嗎？ 這兩個不會
郭老師
2023 09/14 09:46
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項1420， 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1420-38 貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項38 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
84785028
2023 09/14 10:03
我們公司街道中華慈善基金會的項目，有30萬，請問這個收入和支出要怎么做賬了，要?？顚Ｓ?/div>
郭老師
2023 09/14 10:06
這個是別人捐贈進來的，然后你們再捐贈出去嗎？
84785028
2023 09/14 10:20
2.我想問一下，有沒有出納的賬務(wù)模板，我不知道出納的賬要怎么記 每天的流水該怎么建立賬簿，有什么流程，電子版的賬簿參考也行
郭老師
2023 09/14 10:23
好出納，他不需要做賬務(wù)處理的，他記一個流水就可以啊。
郭老師
2023 09/14 10:23
比如，今天支付了一筆貨款，支付給某某企業(yè)，貨款某某金額。
84785028
2023 09/14 10:30
公司同事由于年齡問題，選擇自己在老家自己上社保，這部分費用在個人匯算清繳時，是否可以扣除？如果可以扣除，是部分扣除還是全部？ 可以 個人負擔(dān)的部分 這部分就是自己負擔(dān)的，匯算清繳時，可以扣除嗎 他自己給自己上的社保 應(yīng)該是全部吧
郭老師
2023 09/14 10:34
你好，具體的問一下稅務(wù)局，我們之前問的時候，他說的是個人的那一部分。所以他交靈活就業(yè)的時候，他要有一個比例。
84785028
2023 09/14 11:07
對的 目前只有這樣的報表 期初怎么錄？只有電子稅務(wù)局的財報 這個怎么做期初 只有兩個數(shù)據(jù) 在應(yīng)付職工薪酬工資里面填寫貸方，金額是你報表里面的，然后本年利潤填寫管理費用的那個金額，金額是在借方。 然后管理費用本月借貸方累計在工資里面填寫。這個這么填資產(chǎn)損益一直不平
郭老師
2023 09/14 11:15
你好，截圖看一下你錄入的。
84785028
2023 09/14 11:23
廠房水電費各部門如何均攤 怎么去分配比率 你好，平時你的制造費用是怎么分的？ 可以根據(jù)材料耗用量 機器工時或者是人工工時 我們單純是按照部門占比去分的 按照水電表的功率去分 請問一下正常是按照什么區(qū)分呢 不按照車間管理員那些去分的 按照水電表功率那些
郭老師
2023 09/14 11:31
不得分攤到產(chǎn)品里面。
郭老師
2023 09/14 11:31
你分攤到產(chǎn)品里面，這個產(chǎn)品用了多少，怎么和功率有關(guān)系？
84785028
2023 09/14 11:32
這樣可以嗎
郭老師
2023 09/14 11:35
本年利潤錄入的是借方，不要貸方。
84785028
2023 09/14 11:40
重新改了 就是這樣的
郭老師
2023 09/14 11:44
怎么一個在期初，一個是本年累計 本年利潤那里期初借方余額 然后管理費用是本年累計。借方貸方。
84785028
2023 09/14 11:52
結(jié)轉(zhuǎn)時候出現(xiàn)這個問題
郭老師
2023 09/14 11:55
你好，截圖看下什么問題的。
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