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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月收入錯(cuò)誤，不作收入記賬。將上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目調(diào)整后，報(bào)表中出現(xiàn)總收入對(duì)不上，有差額，是什么情況。分錄錯(cuò)了嗎
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您好，我看看你做的分錄是啥
2023 09/14 15:42
84784954 
2023 09/14 15:44
上個(gè)月收入借:應(yīng)收賬款，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金——銷項(xiàng)稅，本月做相反分錄。出現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有差額。利潤(rùn)表也不一樣。什么情況。
小鎖老師 
2023 09/14 15:47
你是不是最后沒結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)啊
84784954
2023 09/14 15:50
是當(dāng)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎?也不對(duì)啊，結(jié)轉(zhuǎn)前我要先看科目余額表的，數(shù)據(jù)不對(duì)，我就不可能結(jié)轉(zhuǎn)。難道結(jié)轉(zhuǎn)后，數(shù)據(jù)就是對(duì)的嗎?比如本月銷售收入93萬(wàn)，結(jié)轉(zhuǎn)后本月收入報(bào)表93萬(wàn)，但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入因?yàn)檎{(diào)賬100萬(wàn)，出現(xiàn)差額。
小鎖老師
2023 09/14 15:58
對(duì)，有可能就是因?yàn)檫@個(gè)情況
84784954
2023 09/14 16:05
上個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是平的，與納稅申報(bào)表收入也對(duì)的上數(shù)據(jù)。這個(gè)月調(diào)了一下主營(yíng)業(yè)務(wù)收入反分錄借方170萬(wàn)，當(dāng)月收入93萬(wàn)，月底主營(yíng)業(yè)務(wù)收入余額就為借方77萬(wàn)。難道需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)后收入再是和納稅申報(bào)表收入是對(duì)的嗎?老師你看看什么情況。
小鎖老師
2023 09/14 16:07
對(duì)，必須結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)以后，這樣才會(huì)和未分配利潤(rùn)，報(bào)表平
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