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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，我想咨詢一下，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的，我應(yīng)該怎么調(diào)整，他沒有計(jì)提過稅金及附加，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)過稅額
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是附加稅的嗎？如果是，少做了計(jì)提借稅金及附加，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、城建稅或者是地方教育教育附加等。
2023 09/15 10:03
84785026 
2023 09/15 10:17
報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的，之前沒有計(jì)提過稅金附加，也沒有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2023 09/15 10:18
然后去查一下明細(xì)的，這里不是明細(xì)看不出來。
84785026
2023 09/15 10:36
把沒有認(rèn)證得票都做到了進(jìn)項(xiàng)稅額里，導(dǎo)致現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)有100多萬，我是不是要先把這些進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額先結(jié)轉(zhuǎn)了，應(yīng)交稅費(fèi)方向一直在貸方
郭老師
2023 09/15 10:37
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，然后你把它重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面，再借方余額的。
84785026
2023 09/15 10:45
麻煩您再說一下怎么重分類
郭老師
2023 09/15 10:53
借方余額放到其他流動(dòng)資產(chǎn)
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