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老師,你好,上個月應(yīng)交稅費應(yīng)交城市維護建設(shè)稅的余額在借方,那我這個月繳納稅費的分錄應(yīng)該怎么寫,如果寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅,貸:銀行存款,那應(yīng)交城市維護建設(shè)稅的借方余額就又增加了

84784969| 提问时间:2023 09/15 10:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅
2023 09/15 10:12
84784969
2023 09/15 10:17
這樣寫不對吧,這個分錄是要寫銀行支付的上個月稅費,銀行流水已經(jīng)支付了金額,這樣寫的話會增加本月的計提,那支付的銀行存款就又對不上了
84784969
2023 09/15 10:18
還有應(yīng)付職工薪酬也是這個情況,期末余額在借方
家權(quán)老師
2023 09/15 10:21
檢查一下為啥在借方呀?沒計提還是計提少了?
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