問題已解決
某縣化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。2022年生產經營情況如下: (1)當年銷售化妝品給商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入6500萬元,銷項稅額合計為845萬元,對應的銷售成本為2240萬元。 (2)將自產化妝品銷售給本企業(yè)職工,該批化妝品不含稅市場價50萬元(假定增值稅稅率為13%),成本20萬元。 (3)當年購進原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明價款合計2200萬元、增值稅合計286萬元;12月購置并實際使用符合規(guī)定的安全生產專用設備一臺,取得普通發(fā)票,注明金額150萬元。 (4)當年發(fā)生管理費用600萬元,其中含新技術開發(fā)費用100萬元
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2023 09/18 13:02
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