問(wèn)題已解決

這一題要怎么答？是不是增值稅13萬(wàn)？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/18 22:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 銷項(xiàng)稅額 13+60*0.06=16.6 進(jìn)項(xiàng)稅額6.5 需要繳納增值稅16.6-6.5=10.1
2023 09/18 22:24
84784990
2023 09/18 22:26
4月不是報(bào)3月的稅嗎。進(jìn)項(xiàng)不是4月取得的嗎？能抵扣？
bamboo老師
2023 09/18 22:27
抱歉 我傻了 沒(méi)有看進(jìn)項(xiàng)時(shí)間 只看了銷項(xiàng)的? 對(duì)不起 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額6.5哈?
84784990
2023 09/18 22:39
那個(gè)服務(wù)收入是不是發(fā)生完工了，就是沒(méi)回款沒(méi)開(kāi)票也要確認(rèn)收入
84784990
2023 09/18 22:40
那個(gè)60萬(wàn)怎么看是含稅還是不含稅呀
bamboo老師
2023 09/19 06:23
服務(wù)收入是發(fā)生完工了，就是沒(méi)回款沒(méi)開(kāi)票也要確認(rèn)收入 對(duì)
bamboo老師
2023 09/19 06:23
勞務(wù)收入60萬(wàn) 收入都是不含稅的
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