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老師,9月開進(jìn)來的汽車費可以一次性做費用嗎

84784952| 提问时间:2023 09/20 10:57
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好,可以一次性在所得稅前扣除。
2023 09/20 10:59
玲老師
2023 09/20 10:59
賬務(wù)處理不能一次性做費用還是計入固定資產(chǎn),按月折舊。
84784952
2023 09/20 11:01
那我9月開進(jìn)來,第三季度怎么做賬
84784952
2023 09/20 11:02
預(yù)繳直接填調(diào)減20萬嘛
84784952
2023 09/20 11:15
預(yù)繳所得稅啊
84784952
2023 09/20 11:17
一般納稅人來的進(jìn)項發(fā)票13個點可以抵扣嘛,我開出的是6個點
玲老師
2023 09/20 11:18
可以的,一般納稅人取得專用發(fā)票可以抵扣。
玲老師
2023 09/20 11:18
然后咱買的汽車收到機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票也可以抵扣。
84784952
2023 09/20 11:22
我開出的是6個點,購買方給我開13個點可以抵扣嘛
玲老師
2023 09/20 11:23
可以抵扣的可以抵扣進(jìn)項,可以的。
84784952
2023 09/20 11:52
為什么不能直接做費用
84784952
2023 09/20 11:54
我的意思9月不是第三季度預(yù)繳嘛,利潤高,9月購入的車,做固定資產(chǎn)下月折舊,那在預(yù)繳填寫稅上折舊需要填折舊額嘛
玲老師
2023 09/20 12:05
會計上的折舊和企業(yè)所得稅的一次性扣除是兩個。 可以作為成本費用,在企業(yè)所得稅前扣除。
玲老師
2023 09/20 12:05
會計是按照準(zhǔn)則來做賬,然后一次性扣除是稅法,這兩個是不同的規(guī)定,所以還是正常計入固定資產(chǎn)折舊。
84784952
2023 09/20 12:07
那怎么操作呢,第三季度預(yù)繳不填嘛
84784952
2023 09/20 12:07
第四季度預(yù)繳,稅法直接填扣除金額,不用填折舊嘛
玲老師
2023 09/20 13:43
申報所得稅時填寫一次性扣除,然后咱們做賬時按月折舊就可以了。
84784952
2023 09/20 13:48
那預(yù)繳所得稅不用填寫固定資產(chǎn)折舊表嘛
84784952
2023 09/20 13:49
老師電子回執(zhí)和回單有區(qū)別嗎
玲老師
2023 09/20 16:01
需要填寫固定資產(chǎn)折舊那張表。
84784952
2023 09/20 17:57
預(yù)繳加速折舊嘛
玲老師
2023 09/20 22:10
是的,是這個意思,就把這個表填上,把全部抵扣的金額都填上。
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