問(wèn)題已解決

老師不懂，為什么遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回時(shí)是25而不是全部200轉(zhuǎn)回。不是已經(jīng)確定要賠償了嗎？謝謝

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/20 15:54
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溫 鈺老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
同學(xué)你好，根據(jù)此題剛開始計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債800萬(wàn)，最后判決只需要賠付700萬(wàn)，因?yàn)榕袥Q跨年了，所以用以前年度損益科目進(jìn)行調(diào)整，針對(duì)多計(jì)提的100萬(wàn)進(jìn)行沖銷和轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)。
2023 09/20 16:01
84784997
2023 09/20 17:05
那實(shí)際判付的700的遞延所得稅資產(chǎn)什么時(shí)候轉(zhuǎn)回呀老師
溫 鈺老師
2023 09/20 17:06
就在實(shí)際判付發(fā)的當(dāng)月去做賬務(wù)處理就行。
84784997
2023 09/20 17:30
這樣呀，好的。謝謝老師
溫 鈺老師
2023 09/20 17:35
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