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應交稅費/未交增值稅是負數(shù)代表預繳的稅費，另外還有一個科目應交稅費/預交增值稅是正數(shù)，如果這兩個相反數(shù)金額相同，是不是重復做了賬
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你好，這個需要查明細賬，看是否重復了？
2023 09/22 10:04
84784992 
2023 09/22 10:09
麻煩幫我看下
84784992
2023 09/22 10:11
預交的增值稅是用來抵消3％簡易計稅的
家權老師 
2023 09/22 10:16
查明原因吧賬調平就是了
84784992
2023 09/22 10:17
這個賬是做錯了嗎，有了預交增值稅是不是就不能出現(xiàn)未交增值稅負數(shù)
家權老師
2023 09/22 10:17
你的未交增值稅的憑證沒看見
84784992
2023 09/22 10:21
我也沒找到，不知道前面會計怎么做的，6月做的分錄沒一筆有銀行存款，神奇的居然跟銀行卡余額對得上
家權老師
2023 09/22 10:22
沒有看見原來的憑證和賬就沒法調整
84784992
2023 09/22 11:04
之前預交稅款在3％簡易計稅的未開票收入，后面開3％專票抵扣未開票收入稅額，后面發(fā)生專票紅沖負數(shù)稅額又出現(xiàn)在期初多繳稅額為負數(shù)，不能抵扣正常稅率的增值稅，是不是只能等預交稅款全部抵消完才會抵這個負數(shù)金額
家權老師
2023 09/22 11:09
先抵消開負數(shù)的，要交稅才抵繳預交增值稅
84784992
2023 09/22 11:24
但是交稅的時候為什么抵消不了負數(shù)稅額
家權老師
2023 09/22 11:29
你現(xiàn)在是開票金額小于負數(shù)金額，本地申報根本就不交稅，
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