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老師,那我異地預(yù)繳的增值稅,就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅貸:其他應(yīng)付款,結(jié)轉(zhuǎn)異地預(yù)繳增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,這樣就好了嘛?

山月| 提問時間:2023 05/18 14:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是在本地抵減時抵繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
2023 05/18 14:54
山月
2023 05/18 14:55
老師,我沒有看明白這個
山月
2023 05/18 14:55
老師,我沒有看明白這個
家權(quán)老師
2023 05/18 15:00
是在本申報先抵減再交 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 ? ? ?銀行存款
山月
2023 05/18 15:03
老師,不是借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,貸:其他應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅嘛?
山月
2023 05/18 15:03
老師,不是借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,貸:其他應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅嘛?
山月
2023 05/18 15:03
老師,不是借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,貸:其他應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅嘛?
山月
2023 05/18 15:03
老師,不是借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,貸:其他應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅嘛?
家權(quán)老師
2023 05/18 15:07
不是你那樣做的哈,直接抵減未交增值稅
山月
2023 05/18 15:11
老師,是不是繳納的時候就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,貸:其他應(yīng)付款,結(jié)轉(zhuǎn)的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交增值稅,這樣是不是對的安
家權(quán)老師
2023 05/18 15:18
是的,就是在本地申報時直接抵減
山月
2023 05/18 15:18
那我是不是就不用管了呀,直接做到了這個里面去了
家權(quán)老師
2023 05/18 15:24
是的,就是那樣子的哈
山月
2023 05/18 15:27
要的,但是老師,我三月份預(yù)交的異地稅款,我發(fā)現(xiàn)我第4月的時候,在轉(zhuǎn)出未交增值稅方向里面好像是因?yàn)槟莻€第三月份做了一筆轉(zhuǎn)出的異地未交增值稅導(dǎo)致我4月份的方向沒有平,這個是不是錯的呀
山月
2023 05/18 15:27
要的,但是老師,我三月份預(yù)交的異地稅款,我發(fā)現(xiàn)我第4月的時候,在轉(zhuǎn)出未交增值稅方向里面好像是因?yàn)槟莻€第三月份做了一筆轉(zhuǎn)出的異地未交增值稅導(dǎo)致我4月份的方向沒有平,這個是不是錯的呀
家權(quán)老師
2023 05/18 15:31
以前那樣做不管了,原則就是不影響正確報稅就是
山月
2023 05/18 15:32
老師,我想問一下我這個是不是錯的呀
家權(quán)老師
2023 05/18 15:38
是的,分錄是錯的,不影響申報稅就不管了
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