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實(shí)務(wù)
問題已解決
2022年11月，其他應(yīng)收款5萬，按比例計(jì)提壞賬準(zhǔn)備500元，整個(gè)分錄是 借：其他應(yīng)收款5萬 貸：銀行存款5萬 按1%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備500元 借：信用減值損失 500 貸：壞賬準(zhǔn)備 500 2022年11月，月末結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤500 貸：信用減值損失 500 2022年末結(jié)轉(zhuǎn) 借：本年利潤 -500 貸：利潤分配-未分配利潤 -500 2022年只是計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備，沒有真正發(fā)生壞賬 2023年2月，其他應(yīng)收款5萬全收款，此時(shí)應(yīng)該怎么做賬？ 是直接 借 ：壞賬準(zhǔn)備 500 貸：信用減值損失 500 嗎？總感覺不對(duì)
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你好，你現(xiàn)在只需要做一個(gè)借銀行存款，貸其他應(yīng)收款就可以帶，其他的不用動(dòng)，你計(jì)提的這個(gè)壞賬不用紅沖。
2023 09/23 09:16
84784957 
2023 09/23 09:23
為什么呀，我想不明白
郭老師 
2023 09/23 09:24
你壞賬收回來計(jì)提的不需要?jiǎng)樱驗(yàn)槟氵@筆錢收回來了，你還有其他的其他應(yīng)收款
84784957
2023 09/23 09:34
沒有了，只有這筆
84784957
2023 09/23 09:35
所以請(qǐng)問這個(gè)情況下要怎么弄
郭老師
2023 09/23 09:36
你收回了其他應(yīng)收款之后，其他應(yīng)收款沒有余額了嗎？那你的應(yīng)收賬款是不是還有余額？
84784957
2023 09/23 09:51
是的，都沒有了。沒經(jīng)營起來，要結(jié)束了
84784957
2023 09/23 09:52
我之前沖回了，發(fā)現(xiàn)不對(duì)。但是又不知道怎么解決，所以。想問問
郭老師
2023 09/23 09:53
借：信用減值損失 -500
貸：壞賬準(zhǔn)備 -500
郭老師
2023 09/23 09:54
月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84784957
2023 09/23 10:41
老師這個(gè)是直接將一開始計(jì)提的，紅沖是嗎
郭老師
2023 09/23 10:44
對(duì)的，是的，是這么做的。
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