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接手之前賬務(wù)后，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平。檢查后發(fā)現(xiàn)不平的原因是因為年初做了以前年度損益調(diào)整：分錄如下：借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 剛好是這筆金額導(dǎo)致資產(chǎn)總額大于負(fù)債+所有者權(quán)益。請問要怎么處理才可以平報表呢？
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表里面未分配利潤要加上這一筆就會平的
2023 09/23 10:35
84785015 
2023 09/23 10:36
請問是我調(diào)整報表還是做一筆什么樣的分錄來調(diào)整呢？
冉老師 
2023 09/23 10:37
借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤?
這個，這個金額就會進(jìn)入未分配利潤
84785015
2023 09/23 11:23
之前的會計做了這一筆噢。就是這筆金額導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平。
84785015
2023 09/23 11:24
請問我要怎么處理呢？
冉老師
2023 09/23 11:26
現(xiàn)在要補(bǔ)一筆未分配利潤的
84785015
2023 09/23 11:30
是再計一筆借 以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 還是做什么分錄呢？
冉老師
2023 09/23 11:30
是再計一筆借 以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤 還是做什么分錄呢？
借 以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤這個分錄的
84785015
2023 09/23 14:08
做完這筆分錄之后變成年末數(shù)不平了。最開始是年初數(shù)不平。老師 怎么破昂？
冉老師
2023 09/23 14:23
年初不平是本身資產(chǎn)負(fù)債表不平，還是勾稽不上
84785015
2023 09/23 14:24
應(yīng)該是鉤稽不上的原因吧
冉老師
2023 09/23 14:47
勾稽不上正常，因為這個科目不過利潤表，下一年就好了
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