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問題已解決
老師去年買的農(nóng)民工工資擔(dān)保費，今年政策有變可以退回沒有推銷的余額，保險公司退回余額，發(fā)票我們發(fā)票沖紅，重新開給我們發(fā)票，這幾筆分錄做下來，長期待攤費用有貸方余額，是哪里不對，
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你這個發(fā)生額不太對吧，你看一下你那個進項就不對。
2023 09/26 16:29
84784961 
2023 09/26 16:32
進項稅額是這次開來的發(fā)票啊沒有錯
郭老師 
2023 09/26 16:33
你當(dāng)時第一次入賬的那個分錄沒有截圖啊，你看一下你分攤了沒有，分攤的金額是多少。
84784961
2023 09/26 16:37
那沖紅的就是之前正確的分錄，現(xiàn)在做了紅字憑證，長期待攤費用54339.62，分攤了33561.54.退回20778.08
84784961
2023 09/26 16:38
老師分錄做好后有余額
郭老師
2023 09/26 16:40
分攤的你需要紅沖。
84784961
2023 09/26 16:41
先做分攤的沖紅分錄是吧，再做后面 的是吧？
郭老師
2023 09/26 16:44
你好是的，是這么做的。
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