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請問老師，個稅繳的多，扣款扣的少，這樣怎么處理呢，工資是去年的已經(jīng)計提了，今年才發(fā)的
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你好，從下一個月工資里扣除。
2023 09/27 09:15
84784986 
2023 09/27 09:29
那我這個月工資表的賬怎么處理呢？是不是多一筆，貸：其他應(yīng)收款-個人
郭老師 
2023 09/27 09:31
可以的，可以這么做的。
84784986
2023 09/27 11:25
老師，好像錯了吧，我發(fā)這個月工資的時候，應(yīng)該多一筆借：其他應(yīng)收款-個人，下個月扣的時候才能貸：其他應(yīng)收款-個人對不？
郭老師
2023 09/27 11:26
借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)收款，你這個月計提的工資就可以做這個，下個月發(fā)的時候把這個工資減去再發(fā)放不就行了？借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
84784986
2023 09/27 11:28
不是老師，我計提的時候是對的，按正確金額計提的。發(fā)放工資的時候少扣個稅，相當(dāng)于多發(fā)了工資，發(fā)放時，不應(yīng)該借：其他應(yīng)收款嘛，然后下個月扣回的時候再貸方
郭老師
2023 09/27 11:38
你好，從下一個月的工資里扣除，
郭老師
2023 09/27 11:38
你計提了之后，這個月扣除可以吧，下一個月發(fā)工資就不用提現(xiàn)了。
84784986
2023 09/27 11:56
哦，我知道老師說的點了，我好像漏描述了一步，我們計提的時候把個稅刨出去了，例如工資100，個稅5元，直接貸應(yīng)付職工薪酬是95，因為個稅先交，工資總是跨很久才發(fā)，為了平個稅的賬，當(dāng)時沒有把個稅走應(yīng)付職工薪酬科目，所以我現(xiàn)在就應(yīng)該是借其他應(yīng)收款了，對，應(yīng)該是這個原因
郭老師
2023 09/27 11:58
那你需要補計提借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借工資
貸其他應(yīng)收款。
84784986
2023 09/27 12:06
還用補提了么？我是按照多的交的，因為一直以來個稅都沒通過應(yīng)付職工薪酬這個科目，完了，我現(xiàn)在完全不會了，不知道如何是好
郭老師
2023 09/27 12:16
你們單位承擔(dān)還是個人承擔(dān)？
84784986
2023 09/27 12:17
個人承擔(dān)的
郭老師
2023 09/27 12:22
個人承擔(dān)就應(yīng)該從工資里扣除。
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