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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)第四季度出現(xiàn)盈利，前三季度都是虧損的。上一年度也是虧損的。現(xiàn)在填報(bào)第四季度企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)需要該如何填寫(xiě)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 請(qǐng)老師幫忙看看我這份表格填寫(xiě)是否正確，謝謝。
2018 01/24 10:12
鄒老師 
2018 01/24 10:10
你好，根據(jù)你第四季度的收入，成本 ，利潤(rùn)總額據(jù)實(shí)填寫(xiě)就是了
84785025 
2018 01/24 10:13
請(qǐng)老師幫我看看我填寫(xiě)的表格是否正確，謝謝。
鄒老師
2018 01/24 10:15
你好，需要與你單位利潤(rùn)表相比才知道數(shù)據(jù)是否正確的
84785025
2018 01/24 10:35
請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)圖嗎？請(qǐng)老師幫忙看看。謝謝
鄒老師
2018 01/24 10:39
你好，收入，成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)都是正確的
彌補(bǔ)上年虧損需要看你以前年度結(jié)轉(zhuǎn) 的可以彌補(bǔ)虧損是多少的
84785025
2018 01/24 11:32
這是上一年的利潤(rùn)表，請(qǐng)你看看，是不是要彌補(bǔ)這個(gè)虧損？
鄒老師
2018 01/24 11:32
你好，是看上一年度的匯算清繳彌補(bǔ)虧損表格
84785025
2018 01/24 11:45
這個(gè)需要在哪里查看得到呢?
鄒老師
2018 01/24 11:46
你好，是16年的匯算清繳附表（彌補(bǔ)虧損明細(xì)表）
84785025
2018 01/24 13:13
去年的匯算清繳是會(huì)計(jì)師事務(wù)所做的，但是我只找到審計(jì)報(bào)告，沒(méi)有匯算清繳附表
鄒老師
2018 01/24 13:13
你好，如果沒(méi)有匯算清繳申報(bào)表數(shù)據(jù)，是無(wú)法知道可以結(jié)轉(zhuǎn)彌補(bǔ)的虧損是多少的
84785025
2018 01/24 13:57
匯算清繳申報(bào)表在稅局官網(wǎng)可以查到嗎？
鄒老師
2018 01/24 13:58
你好，這個(gè)就看你當(dāng)?shù)囟惥志W(wǎng)站是否提供這方面服務(wù)了
84785025
2018 01/24 14:18
匯算清繳申報(bào)表，其實(shí)就是那個(gè)利潤(rùn)表？
鄒老師
2018 01/24 14:20
你好，不是的，是利潤(rùn)總額+納稅調(diào)整增加——納稅調(diào)整減少之后的數(shù)據(jù)才是可以彌補(bǔ)的虧損
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