問(wèn)題已解決

老師好， 這道題里，關(guān)于增值稅的處理不是很理解。 1.步驟二和三里:借:投資收益1132.08 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）1132.08。這分錄是什么意思？1132.08時(shí)怎么來(lái)的？ 2.為什么用其它貨幣資金-存出投資款？可以用銀行存款代替么？ 3.步驟五:出售時(shí)，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）113.21 ，這個(gè)借方怎么理解，113.21怎么來(lái)的？最后一個(gè)分錄，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交轉(zhuǎn)讓金融商品增值稅9169.81怎么來(lái)的？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/27 12:56
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暖暖老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 09/27 13:02
84784971
2023 09/27 13:03
好的 謝謝
暖暖老師
2023 09/27 13:14
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅20000/1.06*6%=1132.08 第二個(gè)不可以銀行存款，這里是投資0專(zhuān)門(mén)的其他貨幣資金-存出投資款 3應(yīng)交稅費(fèi)（1180000-1150000）/1.06*6%
暖暖老師
2023 09/27 13:14
你最后這個(gè)分錄不平呀怎么
84784971
2023 09/27 13:20
3，應(yīng)交稅費(fèi)（1180000-1150000）/1.06*6% 這是什么？我問(wèn)的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）113.21 怎么理解？數(shù)據(jù)怎么來(lái)的？
暖暖老師
2023 09/27 13:22
這里可以抵扣進(jìn)項(xiàng)是手續(xù)費(fèi) 2000/（1+6%）*6%=113.21
84784971
2023 09/27 13:24
最后一個(gè)分錄 9169.81，這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的？
暖暖老師
2023 09/27 13:25
沒(méi)看到這個(gè)數(shù)據(jù)呀這里
84784971
2023 09/27 13:29
最后一個(gè)分錄哪里沒(méi)平呀？
暖暖老師
2023 09/27 13:32
你看步驟五的分錄借貸不一樣啊
84784971
2023 09/27 13:34
是一樣的阿。步驟五有兩個(gè)借貸。
84784971
2023 09/27 13:34
最后一個(gè)分錄 9169.81，這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的？
暖暖老師
2023 09/27 13:34
借方有小數(shù)點(diǎn)，是數(shù)字加起來(lái)不一樣啊
84784971
2023 09/27 13:36
步驟五，第一個(gè)分錄貸方還有一個(gè)投資收益，你是不是沒(méi)注意看？
暖暖老師
2023 09/27 13:39
我看的第二個(gè)圖片，你沒(méi)截圖上，看到了
84784971
2023 09/27 13:40
最后一個(gè)分錄 9169.81，這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的？
暖暖老師
2023 09/27 13:45
轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)增值稅是 （1182000-1020000）/（1+6%）*6%=9169.81
84784971
2023 09/27 13:47
好的，明白了，謝謝。 還有一個(gè)問(wèn)題，確認(rèn)利息收入時(shí)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅），這里又不是銷(xiāo)售，為什么用銷(xiāo)項(xiàng)稅？，怎么理解呢
暖暖老師
2023 09/27 13:49
這里利息收入類(lèi)似收取的服務(wù)費(fèi)這個(gè)意思了
84784971
2023 09/27 16:40
還有一個(gè)問(wèn)題。 確認(rèn)利息收入20000時(shí)，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）1132.08 請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)是確認(rèn)投資收益時(shí)做的分錄還是收到利息時(shí)做這個(gè)分錄呢？ 因?yàn)椴襟E一是在收到利息時(shí)做這個(gè)增值稅分錄，而步驟三又是在確認(rèn)投資收益時(shí)做的分錄。有點(diǎn)懵了
暖暖老師
2023 09/27 16:45
是收到利息時(shí)做這個(gè)分錄
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