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實(shí)務(wù)
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老師這是公司去年11月的工資，12月做的賬，為什么直接在12月里面計(jì)提11月工資呢，11月不計(jì)提嗎？
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按規(guī)定是11月計(jì)提當(dāng)月的工資。如果11月沒計(jì)提，可以在12月補(bǔ)計(jì)提
2023 09/27 14:58
84785013 
2023 09/27 14:58
還有就是11月代扣社保和公積金的時(shí)候，分錄是借：其他應(yīng)付款/應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款，到時(shí)候這個(gè)借方的其他應(yīng)付款是怎么平呀？
家權(quán)老師 
2023 09/27 15:01
上繳社保就平了哈
84785013
2023 09/27 15:05
上面的分錄是不是應(yīng)該在11月就做一筆支付社保的分錄呢
84785013
2023 09/27 15:06
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款（是不是11月支付社保時(shí)有這么一筆分錄？）
家權(quán)老師
2023 09/27 15:10
這個(gè)不一定的哈，這個(gè)是計(jì)提，在支付的月份沖減就是
84785013
2023 09/27 15:16
老師 幫我看下這兩個(gè)分錄
家權(quán)老師
2023 09/27 15:22
你好，要厘清思路哈，思路錯(cuò)誤，做賬就靠蒙。做憑證是很簡(jiǎn)單的事。
把握一個(gè)原則：發(fā)工資時(shí)扣除社保，在申報(bào)社保的月份沖減就是。
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