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問題已解決
老師好，我們是一家建筑企業(yè)。2月份開了180萬收入，收了160萬的成本，8月份甲方要求發(fā)票作廢，那成本咋辦，也要調(diào)出來來，并且收到的成本發(fā)票有問題，需要作廢
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對的，是的，你這是多做了還是提前開了發(fā)票？
2023 09/27 15:56
84784999 
2023 09/27 15:58
當(dāng)時有收入，就開了對應(yīng)的成本，現(xiàn)在發(fā)票成本發(fā)票有問題，需要作廢
郭老師 
2023 09/27 15:59
你好，那你紅沖你的成本，如果對方?jīng)]有開過來的話，你先暫估著。
84784999
2023 09/27 16:10
我做的時候做的是：借：工程施工 貸：應(yīng)付
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工
那現(xiàn)在按原來的負(fù)數(shù)做嗎
郭老師
2023 09/27 16:11
借工程施工，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)做這個。
84784999
2023 09/27 17:29
那我把發(fā)票都退回了之前的憑證就沒有附件了，這樣可以嗎
郭老師
2023 09/27 17:32
你自己留一個復(fù)印件就可以。
84784999
2023 09/27 17:34
好的老師，謝謝
郭老師
2023 09/27 17:37
不用客氣，工作愉快。
84784999
2023 09/27 17:39
完稅證明也退回就可以哈老師，這樣轉(zhuǎn)出成本的話，會不會有什么影響
郭老師
2023 09/27 17:42
發(fā)票的成本你可以正常做賬，但是沒法申請扣除。
郭老師
2023 09/27 17:42
沒有發(fā)票的成本費用，你可以正常做賬，但是沒法稅前扣除
84784999
2023 09/27 17:46
什么意思老師。
郭老師
2023 09/27 17:49
你好，就是你沒有發(fā)票了，你賬上正常做成本，因為實際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，匯算清繳，納稅調(diào)增，不允許抵扣。
84784999
2023 09/27 17:50
全是普通發(fā)票
84784999
2023 09/27 17:51
我把成本不也紅沖掉了嗎，后面再入成本就行了對吧，
郭老師
2023 09/27 17:51
你好，他紅沖了之后又重新開的嗎？
84784999
2023 09/27 17:58
紅沖100多萬，以后可能會每個月開幾萬或者10萬這樣
郭老師
2023 09/27 18:07
哦，那你可以先暫估著后期發(fā)票到了再紅沖再做發(fā)票。
郭老師
2023 09/27 18:07
發(fā)票和你賬上的成本是一樣的，不影響。
84784999
2023 09/27 18:09
不是這個意思，之前的成本就全部不用了，以后要重新開
郭老師
2023 09/27 18:27
好可以的，但是你叫上還是正常做不
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