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問題已解決
B公司為一般納稅人，本月增值稅詳情如下： （1）上月留抵的進項稅額為3萬元； （2）本月購進貨物，產(chǎn)生可抵扣進項稅額為15萬元； （3）本月銷售貨物，產(chǎn)生銷項稅額40萬元； （4）本月因發(fā)生管理不善導(dǎo)致設(shè)備損毀，進項稅額轉(zhuǎn)出8萬元； （5）月末繳納增值稅50萬元。 要求：做出月末繳納增值稅，以及轉(zhuǎn)出“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”余額的賬務(wù)處理
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你好，稍等馬上回復(fù)。
2023 09/28 16:00
郭老師 
2023 09/28 16:01
借營交稅費應(yīng)交增值稅銷項40，萬
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出8萬，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項15萬，
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅40-8-15）萬
郭老師
2023 09/28 16:01
借應(yīng)交稅費未交增值稅，
貸銀行房款40-15?8-3
郭老師
2023 09/28 16:01
一個分錄是加8，不是減8。
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