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老師,之前沒有計提社保,上個月直接繳納了社保,這個月發(fā)工資會扣回來,賬務(wù)處理怎么做

84785026| 提問時間:2023 10/01 14:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023 10/01 14:57
84785026
2023 10/01 17:25
老師,那繳納時這個其他應(yīng)付款怎么平
郭老師
2023 10/01 17:27
支付了就行,從工資里扣除,然后再支付,從工資里扣除的時候是貸方 那支付的時候是在借方
84785026
2023 10/02 08:54
老師,因為沒有填稅率,紅沖了上個月已經(jīng)入賬了的一張發(fā)票,又重新開了相同金額的發(fā)票,這個月怎么做賬
郭老師
2023 10/02 08:57
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
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