問(wèn)題已解決

學(xué)堂老師您好！ 進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票已經(jīng)做賬，但是跨年抵扣，怎么處理賬務(wù)？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/01 21:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，跨年抵扣的話，不要入到進(jìn)項(xiàng)稅， 先做到 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，需要勾選的月份 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2023 10/01 21:08
84784973
2023 10/01 21:15
不影響結(jié)轉(zhuǎn)成本老師？
廖君老師
2023 10/01 21:15
您好，增值稅又不入成本咯
84784973
2023 10/01 21:16
老師做賬的時(shí)候，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅都記待認(rèn)證嗎？不清楚需要不需要抵扣的情況怎么辦？
廖君老師
2023 10/01 21:17
您好，那先全部入??應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? ，下月申報(bào)時(shí)計(jì)算自己需要多少進(jìn)項(xiàng)稅，勾選后比如10萬(wàn)元，直接一筆分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）? ?100000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額? 100000
84784973
2023 10/01 21:19
時(shí)間久了不認(rèn)證，會(huì)不會(huì)忘記做賬？
廖君老師
2023 10/01 21:30
您好，當(dāng)然拿到發(fā)票就入賬呀，不入賬不對(duì)的，權(quán)責(zé)發(fā)生制，只是不入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）科目?
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