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2022年計提了借：遞延所得稅資產(chǎn)-彌補虧損 -85萬。貸：所得稅-85萬。2023年盈利了怎么把彌補虧損的轉(zhuǎn)回，分錄怎么做
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借所得稅費用負數(shù)
貸遞延所得稅資產(chǎn)負數(shù)
你當時做的是負數(shù)？
2023 10/06 19:49
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2022年虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損40萬，2023年前兩個季度虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損50萬，2023年3季度盈利未彌補虧損前的利潤是300萬元，所得稅稅率20%，那三季度應(yīng)該怎么計提遞延所得稅呀？是先沖2022年計提的虧損么？分錄怎么做呀
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未彌補的虧損彌補后遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回。這個有時間限制嗎？年初的虧損，如果本年末彌補了，虧損所對應(yīng)的遞延所得稅要轉(zhuǎn)回嗎？是不是本年年初的虧損就是去年年末的虧損？
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2022年虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損40萬，2023年前兩個季度虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損50萬，2023年3季度盈利300萬元，所得稅稅率20%，那三季度應(yīng)該怎么計提遞延所得稅呀？是先沖2022年計提的虧損么？分錄怎么做呀
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老師，2014-2020年一直虧損，2021年開始盈利，2021年可以彌補的虧損是不是2016-2020年，那2022年盈利可以彌補哪些年
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老師好！請問如果2022年我公司是盈利的，2023年是虧損的，在做2023年所得稅匯算時，2022年的盈利可以彌補2023年的虧損嗎？如果可以，怎么賬務(wù)處理？
20067
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