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2022年虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損40萬，2023年前兩個季度虧損計提了遞延所得稅資產(chǎn)—未彌補虧損50萬，2023年3季度盈利未彌補虧損前的利潤是300萬元，所得稅稅率20%，那三季度應該怎么計提遞延所得稅呀？是先沖2022年計提的虧損么？分錄怎么做呀
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你哈，同學，利潤300彌補虧損，
沖回遞延所得稅資產(chǎn)300×25%＝75
2023 10/03 13:40
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