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老師請問：申報提示，怎么填？
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你好，咱一共的總的銷售額是多少？普通發(fā)票還是專用發(fā)票？多少稅率的？
2023 10/07 13:25
84784954 
2023 10/07 13:29
第十欄是普通發(fā)票金額，稅率1%
玲老師 
2023 10/07 13:33
咱們要是開票全是普通發(fā)票，并且小于10萬就直接填寫到第10行就可以了。
玲老師
2023 10/07 13:33
填寫的是不含增值稅的銷售額。
84784954
2023 10/07 13:34
上季度也是一樣填，就可以申報，這次怎么報不了
玲老師
2023 10/07 13:38
你好 方便截圖全嗎 我看一下?
84784954
2023 10/07 13:56
開8萬多是專票，開5萬多是普通發(fā)票
84784954
2023 10/07 13:56
每次報都是卡開普通發(fā)票上，
玲老師
2023 10/07 13:58
5萬多是不含稅的，金額填寫到第10行
8萬就是正常填寫到第1行和第2行。
然后專用發(fā)票也是開1%的，就把減免的2%填寫到減免表，再填寫主表應(yīng)納稅額減免額那一行。
84784954
2023 10/07 14:13
按你說的提示這什么意思？
玲老師
2023 10/07 14:18
咱們有銷售不動產(chǎn)5%稅率的發(fā)票嗎？
84784954
2023 10/07 14:29
沒有開5%的稅率
玲老師
2023 10/07 14:30
沒有開，那咱可以忽略這個能正常申報嗎？看一下稅款，正常能正常申報就行。
玲老師
2023 10/07 14:31
看一下應(yīng)納稅減免額那一行對不對？應(yīng)納稅額減免額那一行，就是按1%稅款計算出來的。
玲老師
2023 10/07 14:32
應(yīng)納稅額減免額那一行填寫的是減免的2%的那一部分，看看咱那個填寫對不對。
玲老師
2023 10/07 14:33
然后咱實際應(yīng)納稅額就按1%來交款。
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