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問題已解決
接上條問郭老師，急急急
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在的具體的什么問題？
2023 10/08 20:42
84784963 
2023 10/09 14:13
請問郭老師，請問只用來做成本的票，比如說來的人工費，借工程施工人工費，貸應付賬款，這筆錢不付了，只做成本，然后這塊應付賬款貸方有余額，應該如何調(diào)整
郭老師 
2023 10/09 14:14
你好，你們這個筆錢不需要支付嗎？
郭老師
2023 10/09 14:14
這個不是實際的業(yè)務。
84784963
2023 10/09 14:15
這就是用來做成本的票
郭老師
2023 10/09 14:18
支付出去，公戶支付出去，讓他私下給你老板借應付賬款，貸銀行
84784963
2023 10/09 15:54
老師，不行，可以有別的方法嗎
郭老師
2023 10/09 15:56
你好，沒有其他合理的方法了。
84784963
2023 10/09 16:09
老師，還有一個情況是，就是一個工地，工人拿人工費，然后走了個稅，但是老板說個稅我公司承擔，那這塊就是照常計提，個稅照常做賬嗎？發(fā)工資是個稅這塊不體現(xiàn)嗎？還有計提的工資表這塊
郭老師
2023 10/09 16:12
個稅你們單位承擔的話，做營業(yè)外支出里面
借營業(yè)外支出
貸應交稅費個稅，
借應交稅費個稅貸銀行
單獨做
84784963
2023 10/09 16:16
好的，那這塊工資表附在記賬憑證后面，個稅要體現(xiàn)出來嗎
郭老師
2023 10/09 16:18
你單位承擔了，就不需要體現(xiàn)了。
84784963
2023 10/09 16:18
請問三個人工資都是6500，都不交個稅，請問計提工資時是正常計提吧，借工程施工人工費，貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬，貸銀行存款這樣？然后他們也沒交社保，社保這塊就不計提了，可以吧，個稅部分就像老師做的那樣對嗎？這樣
郭老師
2023 10/09 16:21
你好是的，是這么做的。
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