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問題已解決
@郭老師，剛剛的問題沒有問完
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在具體的什么問題
2023 10/09 17:44
84784960 
2023 10/09 17:49
說的是把一月份已經(jīng)預(yù)繳的稅金，在十月份的申報表中也填寫在主表的分次預(yù)繳稅款中，然后算出第34行數(shù)額。用34行數(shù)額為依據(jù)去填寫附加稅申報表，
84784960
2023 10/09 17:50
附表四中第三行預(yù)征繳納稅款本期發(fā)生額就填本期預(yù)繳的，本期應(yīng)抵減稅額就填一月份已經(jīng)預(yù)繳的和本期預(yù)繳的，本期實際抵減稅額填的數(shù)和本期應(yīng)抵減稅額相同，是這樣么
84784960
2023 10/09 17:51
剛剛沒說完的，您說要注意稅款所屬期，是這么處理么
郭老師 
2023 10/09 17:51
你好，表4本期發(fā)生額和實際抵扣金額
還有主表28行里面填寫。
增值稅
84784960
2023 10/09 17:55
這個我知道，我的意思是表四本期發(fā)生額填的就是本期預(yù)繳的，本期應(yīng)抵減稅額填的是本期預(yù)繳的稅額加上1月份預(yù)繳的數(shù)額，本期實際抵減稅額填的是和本期應(yīng)抵減稅額一樣的數(shù)字，
在主表中28欄填寫的是本期預(yù)繳的數(shù)額+一月份預(yù)繳數(shù)額的合計數(shù)
是這樣么
郭老師
2023 10/09 17:58
nh
你好
是的，是這么做的。
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