問(wèn)題已解決

，老師，就是我有張發(fā)票不可以抵扣的，因?yàn)椴粚儆诠举M(fèi)用，是屬于股東個(gè)人承擔(dān)，那個(gè)發(fā)票我發(fā)現(xiàn)前期已經(jīng)抵扣了，怎么處理賬務(wù)，這個(gè)稅費(fèi)是要向股東收回

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/09 23:24
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
王小龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，把原來(lái)那筆分錄反沖掉即可，
2023 10/09 23:26
王小龍老師
2023 10/09 23:28
然后申報(bào)的時(shí)候在附表二做進(jìn)轉(zhuǎn)
84784949
2023 10/09 23:30
我的那個(gè)收到發(fā)票是借在建工程 8，應(yīng)交稅費(fèi)2 ，貸銀行10（這個(gè)咋沖）
84784949
2023 10/09 23:31
那我可不可以借其他應(yīng)收款10，貸在建工程8，應(yīng)交稅費(fèi)2（這樣可以嗎）
王小龍老師
2023 10/09 23:34
借:在建工程-8 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額2 其他應(yīng)收款-老板10
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~