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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，開(kāi)了紅字信息表，開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候怎么填呢？
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你好，后面沒(méi)有再開(kāi)正數(shù)發(fā)票嗎？
2023 10/10 16:27
84785012 
2023 10/10 16:38
開(kāi)了，金額不一樣
玲老師 
2023 10/10 16:42
按照正數(shù)減去負(fù)數(shù)的金額填寫(xiě)申報(bào)。
84785012
2023 10/10 16:45
增值稅附表二不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧，我看見(jiàn)主表上的銷(xiāo)項(xiàng)是減完以后的數(shù)，直接申報(bào)就可以嗎
玲老師
2023 10/10 16:47
原來(lái)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)，收到紅字發(fā)票后需要填寫(xiě)增值稅表，二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
玲老師
2023 10/10 16:47
這個(gè)指的是采購(gòu)方說(shuō)的，需要轉(zhuǎn)出來(lái)。
84785012
2023 10/10 16:49
嗯嗯，我是銷(xiāo)售方，如果稅額對(duì)的話(huà)直接申報(bào)就可以？
玲老師
2023 10/10 16:55
是的，是這個(gè)意思，對(duì)的是的是的。
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