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老師，我結完賬，資產(chǎn)負債表上的貨幣資金是負數(shù)，這怎么調啊
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您好，科目余額表對了嗎
2023 10/10 23:37
84784994 
2023 10/10 23:38
這沒有核對
84784994
2023 10/10 23:38
8月份還是正數(shù)，9月就是負數(shù)了
小鎖老師 
2023 10/11 07:59
核對一下科目余額表，看一下發(fā)生額這個
84784994
2023 10/11 11:38
老師，余額表只有庫存現(xiàn)金，銀行存款和個人社保部份是貸方余額
84784994
2023 10/11 11:39
所以現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的貨幣資金是負數(shù)
小鎖老師
2023 10/11 11:39
那這樣需要調整，從庫存現(xiàn)金轉過去
84784994
2023 10/11 11:40
那應該怎么做分錄呢
小鎖老師
2023 10/11 11:42
借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金，這樣的
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