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問題已解決
老師，我們公司采購一批貨，我們支付的方式是，一部分轉(zhuǎn)賬支付，一部分公司自己的產(chǎn)品抵扣，但對方開票只給我們開實付金額的部分，不開產(chǎn)品抵扣的部分，導致發(fā)票和合同總金額不一致，請問這樣可以么？我賬務處理又該怎么做呢？
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你抵賬的商品你給對方開發(fā)票，然后對方是根據(jù)實際銷售給你的商品開發(fā)票是這樣。
2023 10/11 12:35
玲老師 
2023 10/11 12:35
你們就是做采購和銷售的分數(shù)，然后往來對沖。
84784983 
2023 10/11 12:39
意思是我抵賬那部分還得給他開票，然后對方再按合同總金額給我們開票？
玲老師
2023 10/11 12:43
你好 是的 是的對的 對
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