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問(wèn)題已解決
老師，當(dāng)月的社保當(dāng)月繳納還需要計(jì)提嗎，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)啊
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你好，正常計(jì)提和交就是了
2023 10/11 16:17
84785039 
2023 10/11 16:24
還是要計(jì)提嗎？那會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
家權(quán)老師 
2023 10/11 16:28
計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金
借：管理費(fèi)用-各項(xiàng)社保，公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬-各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）
3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅???????
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保，公積金（個(gè)人部分）
???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款
4上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分）
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
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