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老師請問繳納增值稅后一直沒做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，導致進項和銷項都有余額，要怎么調(diào)啊？
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你好，現(xiàn)在把結(jié)轉(zhuǎn)的分錄補上就行了。
2023 10/11 19:53
84785017 
2023 10/11 19:55
那我轉(zhuǎn)到未交稅金里，那未交稅金也有余額了怎么辦？
玲老師 
2023 10/11 20:02
未交稅金交上去就沒有余額了。
84785017
2023 10/11 20:05
每個月都交的，交的時候他是這樣寫分錄是 借：應交稅費增值稅 貸：銀存
玲老師
2023 10/11 20:08
一般納稅人交款的分錄是借應交稅費，未交增值稅貸，銀行存款。
84785017
2023 10/11 20:09
是啊，但是他做了應交稅費增值稅里了
玲老師
2023 10/11 20:10
你好? 更正一下 借未交增值稅，貸應交增值稅，
84785017
2023 10/11 20:11
好的，謝謝
玲老師
2023 10/11 20:12
?你好同學：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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