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老師，請問資產(chǎn)負(fù)債表中年末未分配利潤數(shù)據(jù)是年初+本年凈利潤嘛？
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同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的
2023 10/11 22:25
84784974 
2023 10/11 22:27
可報表怎么不平啊，我剛固定資產(chǎn)少提一筆折舊10000，現(xiàn)在增加累計折舊10000，就利潤減少10000，未分配利潤也減少10000啊
易 老師 
2023 10/11 22:49
同學(xué)您好，調(diào)了未分配利潤就會影響，沒調(diào)就不會影響，看是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，看損益科目是否全為0
84784974
2023 10/11 22:53
還有，如果應(yīng)收賬款報表重分類是300萬，然后當(dāng)時科目余額表是-300萬，請問可以嗎？
易 老師
2023 10/11 22:54
同學(xué)您好，這個 可以的， 沒問題
84784974
2023 10/11 22:55
因為這家公司要做審計，可這樣的話，科目余額表數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)就對不上啊，請問可以馬？
易 老師
2023 10/11 23:14
同學(xué)您好，你好，可以的， 這個不是一一對應(yīng)的，重分類是要看明細(xì)的
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