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老師請問：8月份發(fā)票已入賬已認證，9月份沖紅。負1\\借：管理費用 ，應(yīng)交增值稅—進項稅額，貸：應(yīng)付賬款 負 2\\借：管理費用負 貸：應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)付賬款負哪個正確
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您好，這個的話，是第一個是正確的
2023 10/12 09:47
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老師好，我公司一般納稅人，有收到上游公司開給我公司兩張負數(shù)發(fā)票，一張是名稱折扣，金額負100稅額是負13我分錄，借、主營業(yè)務(wù)成本負100、借、應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅、進項稅額轉(zhuǎn)出，負13，貸、預(yù)付賬款付113。這樣做分錄對嗎？第二張發(fā)票也是負數(shù)發(fā)票，但名稱是電視-1臺1000元，稅額是負130、我分錄是借、庫存商品負1000、借、應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項稅額轉(zhuǎn)出-130貸預(yù)付賬款負1130、這個我分錄對嗎？這個進項稅額轉(zhuǎn)出，最后還要做一筆轉(zhuǎn)到哪里的分錄啊
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老師沖減多計提的印花稅是不是借負的管理費用印花稅貸負的應(yīng)交稅費
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借：應(yīng)收賬款（負） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（負）應(yīng)交稅金銷項（負）再錄入借：應(yīng)收（正）貸：主營收入（正）應(yīng)交稅金銷項（正）？
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失控發(fā)票成本轉(zhuǎn)出的分錄，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，但是庫存這樣會為負
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小規(guī)模公司應(yīng)交稅費資產(chǎn)負債表中期末為負，1.開具增值稅專票后的分錄借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅2.交稅的分錄借：應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款3.期末為負后的分錄 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費?應(yīng)交增值稅，這樣的分錄對嗎？
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