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問題已解決
老師 我在申報第三季度申報表所得稅，提示兩個風險，1、 從業(yè)人數(shù)季初和季末都是15人，沒有錯吧，怎么還提示存在差異呢 2、固資產(chǎn)加速折舊 攤銷扣除優(yōu)惠明細，這個表怎么填呢，我們就是正常的折舊 ，我申報0 ，提示一般不為0
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你好，你之前修改過人數(shù)嗎？沒有修改的話，忽略這里就行，第2個你沒有加速值，就得打開保存就行。
2023 10/12 10:24
84785015 
2023 10/12 10:28
沒有改過人， 如果8月有增減員， 這里是要789月的 社保平均人數(shù)是嗎。 第二個沒有加速值，打開保存什么意思呢， 那我還需要填寫金額嗎 還是0申報
郭老師 
2023 10/12 10:28
哦，不是的，第三季度分別是看6月末和9月末的工資表里面的人數(shù)不是平均。
郭老師
2023 10/12 10:28
沒有加速折舊的，就是這個申報表打開保存一下就可以的，不用填寫。
84785015
2023 10/12 10:31
嗯看工資人數(shù)，還是看社保人數(shù)好，我們工資有個兼職的，還有兩個**社保的， 是不是得填社保的人數(shù)
郭老師
2023 10/12 10:31
資看工資，工資比較大。
84785015
2023 10/12 10:37
就是不管兼職還是全職，只要通過賬戶發(fā)工資 就算一個人，是嗎？ 我申報個稅把兩個**的單位個人共扣1541元， 我申報個人的時候按照1541元申報的， 這兩個也算兩個員工嗎？
郭老師
2023 10/12 10:38
看你工資表，工資表里面你申報了工資個稅的就算。
郭老師
2023 10/12 10:38
兼職的正常的，對方給你開勞務(wù)發(fā)票，他不需要申報個稅的，發(fā)票有備注，支付企業(yè)代扣代繳的才需要。
84785015
2023 10/12 10:41
嗯兼職的他不給我們開票，我們正常相當于工資支付800元， 這個我是不是以后不用申報工資，到時候匯算清繳調(diào)增就行呢， 還是相當于工資 申報個人呢。 還有兩個**的以后要不要給他申報個人，申報個人金額是單位和個人繳納的總金額
郭老師
2023 10/12 10:41
可以啊，你自己選擇。
郭老師
2023 10/12 10:41
選擇哪種方法來都行。
84785015
2023 10/12 10:44
這兩個， 都行 哪個比較好點呢， 推薦那種方案， 如果是每月不申報兼職工資， 我調(diào)增時候 在哪個科目下調(diào)增呢。 另外，如果**的都交社保了， 如果不申報點工資 行嗎
郭老師
2023 10/12 10:46
你好，社保要求嚴格的選擇
84785015
2023 10/12 10:47
老師什么意思呢
郭老師
2023 10/12 10:47
要求嚴格選擇調(diào)增，剛才打錯了
84785015
2023 10/12 10:50
到時候把兼職的金額， 錄入工資調(diào)增里面？ 這兩個 都是兩個都想，這倆那種方案比較好
郭老師
2023 10/12 10:51
你好，不用錄入工資勞務(wù)報酬。
84785015
2023 10/12 11:37
那到時候調(diào)增時候錄入哪個科目呢 ，老師還有哪個方案更好回答一下啊
郭老師
2023 10/12 11:38
啊，調(diào)整不需要做賬務(wù)處理呀。
84785015
2023 10/12 11:40
我說年度匯算的時候，不是有個表讓調(diào)增的嗎， 填到哪一行， 另外 還有兩個**的以后要不要給他申報個人，申報個人金額是單位和個人繳納的總金額 推薦哪個好
郭老師
2023 10/12 11:41
你做的工資按照職工薪酬明細表稅收金額減去，如果是勞務(wù)費，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬本金額。
郭老師
2023 10/12 11:41
你好，我的建議就是做勞務(wù)費匯算清繳，納稅調(diào)增。
84785015
2023 10/12 11:45
有兩個**的以后要不要給他申報個人呢？目前申報個人金額是單位和個人繳納的總金額 推薦哪個好
郭老師
2023 10/12 11:47
能給他發(fā)工資嗎？能發(fā)放的最好發(fā)放，按照工資薪金來申報個稅給他申報的，然后私下里他再把這個錢給你老板。自己決定一千兩千都行啊，你看一下他在其他的公司有沒有工資，只要沒有的話，只要在5000以內(nèi)都可以。
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