問(wèn)題已解決

1，2季度都有預(yù)繳所得 3，4季度虧損 匯算的時(shí)候是不是會(huì)有多交的所得稅 需要退稅嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 15:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 10/12 15:23
84784999
2023 10/12 15:25
虧損還用計(jì)提所得稅負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2023 10/12 15:25
不需要的不用做了
84784999
2023 10/12 15:29
不用做分錄了是吧 匯算的時(shí)候需要怎么操作嗎
郭老師
2023 10/12 15:29
對(duì)的，是的匯算新交退回來(lái)再紅沖，用以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784999
2023 10/12 15:31
退回來(lái)怎么做分錄
郭老師
2023 10/12 15:33
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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