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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們之前暫估一個(gè)成本10萬(wàn)，然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不會(huì)來(lái)發(fā)票了，我做負(fù)數(shù)分錄，導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)怎么辦呢？
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虛增的業(yè)務(wù)嗎？是今年的還是去年的？
2023 10/13 14:48
84784952 
2023 10/13 14:49
今年的跟去年的都是怎么做分錄呀
郭老師 
2023 10/13 14:51
你好，借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是去年的，
如果是今年的借庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，你的本年累計(jì)不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784952
2023 10/13 14:56
去年的應(yīng)該是借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付賬款吧？因?yàn)樵牧腺~上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了
郭老師
2023 10/13 14:58
你當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做的？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？紅沖不得做相反的。
郭老師
2023 10/13 14:58
上面的庫(kù)存商品改成應(yīng)付賬款不就可以了？
84784952
2023 10/13 15:14
這樣一調(diào)，報(bào)表勾稽關(guān)系就不對(duì)了，咋辦呀？會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注呢
郭老師
2023 10/13 15:19
你好，你可以修改期初未分配利潤(rùn)
84784952
2023 10/13 15:34
這個(gè)是不是還要改以前的納稅申報(bào)表呀，不然系統(tǒng)里的未分配利潤(rùn)跟這個(gè)又對(duì)不上啊
郭老師
2023 10/13 15:35
不用修改的，其他的不修改。
84784952
2023 10/13 16:00
那匯算清繳的時(shí)候，有個(gè)彌補(bǔ)虧損的表，以前自動(dòng)帶出來(lái)的，還是可以往后彌補(bǔ)呀，不是不對(duì)嗎
郭老師
2023 10/13 16:00
你好，五年以?xún)?nèi)的都可以彌補(bǔ)，怎么不對(duì)？
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