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請問小規(guī)模不用交稅，是要把當期的免交增值稅轉入營業(yè)外收入么？要做憑證么？還是結賬時自動轉入？
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您好，這個的話，需要做憑證的
2023 10/13 17:17
84784951 
2023 10/13 17:19
憑證如何寫？點結賬時有出現(xiàn)\'轉出未交增值稅，還有計提地稅，這直接點生成憑證即可？
小鎖老師 
2023 10/13 17:20
借 應交稅費 應交增值稅 貸 營業(yè)外收入
84784951
2023 10/13 17:22
那結賬時直接點生成憑證即可？
小鎖老師
2023 10/13 17:24
嗯對，這個就可以的了哈
84784951
2023 10/13 17:30
小規(guī)模季度申報增值稅和所得稅，都是根據(jù)利潤表和資產負債表填寫么？
84784951
2023 10/13 17:32
我們是直播行業(yè)，收入都是傭金，那所得稅申報時是選哪個？
小鎖老師
2023 10/13 17:33
對根據(jù)這兩個表格
小鎖老師
2023 10/13 17:34
你說申辦選哪個是啥意思
84784951
2023 10/13 17:34
我們是直播行業(yè)，收入都是傭金，那所得稅申報時是選哪個？
小鎖老師
2023 10/13 17:35
你說申報選擇哪個？是啥意思稅稅率嗎還是
84784951
2023 10/13 17:36
所得稅申報表里頭有2種類行，根據(jù)不同行業(yè)進行選項的
小鎖老師
2023 10/13 17:39
選擇A類，這個就可以的
84784951
2023 10/13 17:45
免交增值稅已做憑證轉入營業(yè)外收入，那報表“主要應交稅金明細表”里還有應交
稅額？
84784951
2023 10/13 17:46
是要先結賬么？報表才會更新？
小鎖老師
2023 10/13 19:37
對，需要先結賬那個
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