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郭老師好，請問10年前購買的車輛未提過折舊，但車輛現(xiàn)在仍在使用，請問車輛未提折舊部分可以現(xiàn)在一次性做補提嗎？謝謝
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可以的
可以這么做的
2023 10/13 20:40
84784950 
2023 10/13 20:51
郭老師，一次性計提放在一個月里，費用過大會否引起稅務預警呢？
郭老師 
2023 10/13 20:54
有風險
不能保證沒問題
84784950
2023 10/13 21:01
郭老師，可以在10月份把1～10月的折舊補提上，剩余其他的都按月來計提，這樣風險就會降低很多對吧？
郭老師
2023 10/13 21:03
你以前年度的，你可以用利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。
84784950
2023 10/13 21:06
郭老師，請問我醫(yī)院是個人獨資的小規(guī)模納稅人，應該如何做呢？請賜教
郭老師
2023 10/13 21:07
借利潤分配未分配利潤貸累計折舊
84784950
2023 10/13 21:34
郭老師，您的意思就是把車輛所有折舊做一次性計提完？累計折舊數(shù)據(jù)在填表時也會過大吧？這樣也會有風險吧？
郭老師
2023 10/13 21:43
對的，是的，你有發(fā)票嗎？有發(fā)票就可以了。
84784950
2023 10/13 21:45
郭老師，沒看懂您的意思……有車輛發(fā)票，并且在10年前就入固定資產(chǎn)了，就是沒提折舊
郭老師
2023 10/13 21:45
這個有發(fā)票就可以稅前扣除沒有問題，可以。
84784950
2023 10/13 22:34
郭老師，您的意思就是可以一次性全部補提完折舊做賬？
借：利潤分配—未分配利潤
貸：累計折舊
但是這樣一次性補提完折舊的話，折舊金額是否會過大引起預警呢？
郭老師
2023 10/13 22:35
是啊
不清楚
沒遇到過
84784950
2023 10/13 22:38
嗯嗯好的……郭老師，假如購買的車輛是10萬元，折舊可以全部計提完吧？我的意思是提完折舊后沒有凈殘值也是可以的對嗎？
郭老師
2023 10/13 22:45
可以
你得填寫固定資產(chǎn)加速折舊表才可以的，賬上只能按月折舊
84784950
2023 10/13 22:54
郭老師，在計提折舊的最后一個月份，把剩余的折舊金額全部都放進去的話，也需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊表嗎？
郭老師
2023 10/13 23:12
你好，他填寫的是1050580
就是固定資產(chǎn)折舊表就是不加速折舊也得在這里面填寫
84784950
2023 10/13 23:38
郭老師，我是個人獨資的小規(guī)模納稅人，從來沒有填寫過這個表……請問這個表在稅局申報系統(tǒng)里面可以看到嗎？
郭老師
2023 10/13 23:39
個人獨資沒有
不允許一次折舊
郭老師
2023 10/13 23:40
你只需要在納稅調(diào)減里面填寫就可以的。
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