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老師:請問小規(guī)模超市季度申報A類增值稅申報表,銷售免稅蔬菜開票收入要不要填入3欄次?還是蔬菜開票和末開票收入全部填入12欄其他免稅銷售額?小規(guī)模財務報表是季報還是年報?謝謝!

84785018| 提問時間:2023 10/14 09:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,咱總的銷售額是多少?有沒有超過30萬?
2023 10/14 09:47
玲老師
2023 10/14 09:47
如果沒有超過30萬,就全部銷售額填寫在小微企業(yè)減免銷售額那里面。
84785018
2023 10/14 09:50
老師:總的銷售額超過30萬
玲老師
2023 10/14 09:53
那就把免稅銷售額填寫在免稅銷售商品那一行。 然后自己開的普通發(fā)票填寫到第1行和第3行。減免2%部分填寫減免表。
玲老師
2023 10/14 09:53
稅收入那個也需要填寫減免表,選擇對應的減免政策。
玲老師
2023 10/14 09:54
免稅收入那個,我少打了一個字。
84785018
2023 10/14 09:58
銷售免稅蔬菜開票和未開票收入都要填12欄其他免稅銷售額,那第3欄如果也填銷售免稅蔬菜開票金額,這樣是不是重復填了?如果只填其他貨物開普票金額,系統(tǒng)會自動生存這個季度所有開普票金額
玲老師
2023 10/14 10:01
填寫在免稅的銷售額那里面。就是稅率是免稅的,填寫在那里面。
84785018
2023 10/14 10:05
老師:第3欄次只填其他開普票金額,開蔬菜免稅普通金額也會在第3欄自動生存
玲老師
2023 10/14 10:07
免稅的收入咱不也是普通發(fā)票嗎?也是填寫在第1行和第3行對的,要是自動帶出來你看數(shù)據(jù)對就行。 未開票的只填寫第1行,第3行不用填寫。
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