问题已解决

建筑企業(yè)預(yù)交增值稅后，在申報時怎么填附表四？ 例如：預(yù)交增值稅是12844，有留抵稅金后本期納稅額為0，附表四中的本期發(fā)生額是12844，本期實際抵減稅額填什么？

84784985| 提问时间：2023 10/15 10:29
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
本期實際預(yù)交并抵減的話2-4列都是12844
2023 10/15 10:31
84784985
2023 10/15 10:33
這樣的話，我的主表存在退稅的情況，我這肯定也不能退，退稅的金額剛好是預(yù)交的稅金，怎么不退稅呢
家權(quán)老師
2023 10/15 10:34
那沒有抵減就不用填第4列，期末余額12844
84784985
2023 10/15 10:38
主表的分次預(yù)交就為0了，這樣也不對呢，
家權(quán)老師
2023 10/15 10:40
意思是本月不用抵減，分次預(yù)交就為0
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:59

      免费领取