問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師：利潤(rùn)表里的稅金及附加是161.03，但是明細(xì)里城市維護(hù)建設(shè)稅是177.38，教育費(fèi)附加是41.79。為什么稅金及附加，和明細(xì)對(duì)不上？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/15 16:29
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apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，檢查一下電子稅務(wù)局的增值稅報(bào)表里的 附加稅是多少
2023 10/15 16:31
84784994
2023 10/15 16:37
老師您看
apple老師
2023 10/15 16:43
公司財(cái)報(bào)和稅局增值稅報(bào)表上的附加稅應(yīng)該一致。你的圖片是否 稅局網(wǎng)站上面的利潤(rùn)表，如果是的話(huà)。這個(gè)報(bào)表的具體明細(xì)是手工填寫(xiě)的。有可能填寫(xiě)錯(cuò)誤。
apple老師
2023 10/15 17:15
同學(xué)你好，增值稅報(bào)表上的光一個(gè)累計(jì)城市建設(shè)稅都 700 多了。而你的利潤(rùn)表上附加稅合計(jì)才 100 多少。那肯定賬務(wù)處理有問(wèn)題。要去查一下。從 1 月到 9 月 逐月 把財(cái)務(wù)賬的銀行存款明細(xì)賬查到對(duì)方科目?？纯?，把這個(gè)附加稅做到哪里去了。在 9 月調(diào)整回來(lái)， 然后，在稅局本季度利潤(rùn)表中修正。如果 9 月已結(jié)賬完成了。那賬務(wù)調(diào)整做在 10?。那么，在第四季度稅局申報(bào)時(shí)一起修正也可以的
apple老師
2023 10/15 17:17
就是說(shuō)。財(cái)報(bào)和稅報(bào) 利潤(rùn)表 保持一致。
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