問題已解決

@小天老師 其他老師不要接 編輯不易 我想問下，怎樣就要寫 報銷分錄？怎樣就要寫付款分錄呢？ 員工沒有填報銷單，而是公司直接對公打款的。比如空調(diào)改造費(fèi)，裝修費(fèi)，這些應(yīng)該計入費(fèi)用，還是成本呢？ 怎么寫分錄呢

84785009| 提問時間：2023 10/16 18:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
艷艷好，我們是這樣區(qū)分的，付給供應(yīng)商的是付款單，員工先墊款，拿發(fā)票來就是報銷單，錢直接轉(zhuǎn)給同事了。 空調(diào)改造費(fèi)，裝修費(fèi)是門店的記銷售費(fèi)用-裝修費(fèi)，是公司的就是管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸方：銀行存款（對公轉(zhuǎn)給供應(yīng)商了）
2023 10/16 18:48
84785009
2023 10/16 18:53
那比如這筆空調(diào)改造費(fèi)，是直接對公打款的。我剛剛記了一筆憑證，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 那我先到對方給我開的發(fā)票，入帳的話，我再入，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款 ？
84785009
2023 10/16 18:54
剛剛，人事不知道咋滴，口頭上說要給我招個出納。不知道她咋想的，可能是因?yàn)槲颐ζ饋砹?，然后合同工商的事就在她手上了…?/div>
84785009
2023 10/16 18:55
我們辦公室買的廣告白板什么的，入廣宣費(fèi)嗎
廖君老師
2023 10/16 18:55
艷艷，可以的，剛才我以為您已經(jīng)拿到發(fā)票了，就算拿到發(fā)票，您這2個分錄非常好，因?yàn)橐院蟛檫@個供應(yīng)商的往來都有記錄，好查賬，
84785009
2023 10/16 19:12
老師，您說法人的報銷計入管理費(fèi)用-總經(jīng)辦嗎？為啥呀？我把王總和梅總的報銷都計入了，管理費(fèi)用～公司
廖君老師
2023 10/16 19:14
艷艷，我說的總經(jīng)辦是一個部門，類似財務(wù)部，人事部，您現(xiàn)在是把門店和公司分開，人事財務(wù)費(fèi)用沒有分開么
84785009
2023 10/16 19:16
是的呢，我把除了銷售部門以外的都計入了公司這個部門
廖君老師
2023 10/16 19:19
艷艷，公司是不是只有人事財務(wù)王總梅總4人啊，這樣也行，以后你想細(xì)分再增加部門，沒關(guān)系的
84785009
2023 10/16 19:20
有，王總，梅總，人事，運(yùn)營，財務(wù)，組織架構(gòu)（兼職）
廖君老師
2023 10/16 19:22
艷艷，人不多，這樣也行的，以后有分開核算的需要，比如王總需要做年度預(yù)算了，每個部門做自己預(yù)算，還要分析預(yù)算和實(shí)際完成情況，到時我們把公司的人分到具體部分，現(xiàn)在就這樣做可以的，
84785009
2023 10/16 19:22
我們辦公室買的廣告白板什么的，入廣宣費(fèi)嗎
84785009
2023 10/16 19:23
另外交通費(fèi)，是不是設(shè)市內(nèi)交通費(fèi)和市外交通費(fèi)額？為啥要區(qū)分市內(nèi)市外呢
廖君老師
2023 10/16 19:24
艷艷，這個不是廣宣費(fèi)（在外面做廣告宣傳），這是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。 廣宣費(fèi)有扣扣除限額的（收入的15%），辦公費(fèi)沒有限額
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