問(wèn)題已解決

老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項(xiàng)目 貸:應(yīng)付賬款暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:工程施工-項(xiàng)目,現(xiàn)在我沖暫估怎么沖

84784994| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/16 20:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是當(dāng)年的嗎?借應(yīng)付賬款, 貸工程施工, 借工程施工, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2023 10/16 20:15
84784994
2023 10/16 20:16
是當(dāng)年的,
郭老師
2023 10/16 20:30
那就按照我上面來(lái)就行
郭老師
2023 10/16 20:30
那就按照我上面來(lái)就行
郭老師
2023 10/16 20:30
那就按照我上面來(lái)就行
郭老師
2023 10/16 20:30
那就按照我上面來(lái)就行
84784994
2023 10/16 20:43
我是拿發(fā)票沖,或者工資,都是先沖銷再做是吧
郭老師
2023 10/16 20:47
你好 順序無(wú)所謂 都行 只要在當(dāng)月就可以
84784994
2023 10/16 21:05
不是當(dāng)月的,沖1季度2季度暫估
郭老師
2023 10/16 21:19
不是的,我的意思是你不是說(shuō)拿發(fā)票沖或是工資先紅沖重新再做,你可以先做正確的發(fā)票的工資,或者是在紅暫估
84784994
2023 10/16 21:28
好的,謝謝
郭老師
2023 10/16 21:39
不用客氣 工作愉快
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