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老師，小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入申報(bào)表填入哪一行？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 10:03
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，應(yīng)該和開(kāi)票收入合計(jì)寫(xiě)在同一行列。
2023 10/17 10:03
84784970
2023 10/17 10:05
季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，也是要填入免稅銷售額那一行？10行？
小寶老師
2023 10/17 10:07
根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)）規(guī)定：七、小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計(jì)月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元的，免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次，如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
84784970
2023 10/17 10:09
好的，謝謝老師
小寶老師
2023 10/17 10:09
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