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問題已解決
老師，未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表有關(guān)系嗎
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你好，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)等于期初的未分配利潤(rùn)，加上利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn)。
2023 10/17 10:30
84784962 
2023 10/17 10:32
期初的未分配利潤(rùn)加上本年利潤(rùn)也是等于期末未分配利潤(rùn)吧
玲老師 
2023 10/17 10:36
是加上利潤(rùn)表的累計(jì)凈利潤(rùn)。
84784962
2023 10/17 10:47
老師，管理費(fèi)用這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)1950，我本月合計(jì)是1389.06嗎？要是按這個(gè)算我未分配利潤(rùn)就差1950
玲老師
2023 10/17 10:52
你把本月的本年利潤(rùn)填寫到未分配利潤(rùn)里，這樣就對(duì)。
84784962
2023 10/17 10:57
那利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)差1950。我的資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)是按期初加本年利潤(rùn)相加的報(bào)表就平了。但我要按利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)相加就差這1950.。我用改利潤(rùn)表嗎把這1950減去
玲老師
2023 10/17 10:59
那你看一下咱要填寫錯(cuò)誤才改，沒有填寫錯(cuò)誤不改，因?yàn)槔麧?rùn)表的未分配利潤(rùn)是從你注冊(cè)開始累計(jì)的。
玲老師
2023 10/17 10:59
按照我給你第1個(gè)回復(fù)的，你不能對(duì)上嗎？能對(duì)上就行。
84784962
2023 10/17 11:03
現(xiàn)在就是對(duì)不上利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，但可以對(duì)上本年利潤(rùn)。我給老師發(fā)的那個(gè)圖片，是因?yàn)橛袀€(gè)沖減管理費(fèi)用1950，所以我的利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)要按您說的就對(duì)不上。您給我看下我發(fā)的圖片本月合計(jì)數(shù)我應(yīng)該是多少
玲老師
2023 10/17 11:05
本年利潤(rùn)就是你現(xiàn)在本年利潤(rùn)科目的余額。
84784962
2023 10/17 11:10
我現(xiàn)在的問題是，負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)對(duì)不上。就是因?yàn)闆_減管理費(fèi)用的1950。我是按財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的本月合計(jì)加的管理費(fèi)用填的利潤(rùn)表，現(xiàn)在就差這1950的金額，我是想問您讓您看下圖片是我的本月合計(jì)數(shù)填的不對(duì)嗎，才有這個(gè)1950的差額。
玲老師
2023 10/17 11:12
你看你充錢管理費(fèi)用是沒取上數(shù)還是怎的，是寫在貸方的嗎？
玲老師
2023 10/17 11:12
因?yàn)檫@個(gè)是自動(dòng)帶出來的，它是按照你本年利潤(rùn)的金額帶到利潤(rùn)表的。
玲老師
2023 10/17 11:12
你看一下你那個(gè)余額表管理費(fèi)用有沒有取上數(shù)？
84784962
2023 10/17 11:15
這個(gè)1950是前幾個(gè)月入的管理費(fèi)用，現(xiàn)在給退回來1950所以沖減了管理費(fèi)用是貸方，您看下我發(fā)給您的圖片
玲老師
2023 10/17 11:18
貸方軟件一般取不到數(shù)，我建議你是寫到借方負(fù)數(shù)。
玲老師
2023 10/17 11:18
然后您在期末結(jié)轉(zhuǎn)損益出報(bào)表。
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