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企業(yè)異地預(yù)繳的跨區(qū)域企業(yè)所得稅月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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是期末結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？還是什么？
2023 10/17 10:47
84784969 
2023 10/17 10:52
這個憑證月底不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
玲老師 
2023 10/17 10:55
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后期末把預(yù)交的那個稅款計提上來就行了，沒有其他。
84784969
2023 10/17 11:12
具體應(yīng)該怎么做呢？方便寫下分錄嗎？
玲老師
2023 10/17 11:17
借所得稅費(fèi)用稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84784969
2023 10/17 14:03
這樣嗎？幫忙看下對不對
玲老師
2023 10/17 14:05
預(yù)繳稅款時是這樣寫分錄。借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
玲老師
2023 10/17 14:06
然后咱期末就做計提的分錄，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。
稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。
后收入的做收入分錄就可以了。
84784969
2023 10/17 14:08
能針對這個寫下分錄嗎？這樣還是不太明白
玲老師
2023 10/17 14:11
你好，我就根據(jù)你這個寫的一個增值稅，一個附加稅，一個所得稅。
玲老師
2023 10/17 14:11
咱異地預(yù)繳就是這個稅種，你看我哪個沒寫錢你補(bǔ)問？
84784969
2023 10/17 14:35
你能幫我把這個分錄手寫下完整的嗎？這樣說，實在不知道怎么弄才對
玲老師
2023 10/17 14:38
你沒看我給你寫的分錄嗎？我回復(fù)你的問題就是分錄。
玲老師
2023 10/17 14:38
這有借有貸的，不就是分路嗎？
玲老師
2023 10/17 14:38
然后你認(rèn)為哪一個稅種給你少寫了，你再補(bǔ)充追問，我再給你回復(fù)。
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