問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，超過(guò)30萬(wàn)的免征額，應(yīng)該怎么填這個(gè)表

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 10:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
具體開(kāi)發(fā)票的情況咱補(bǔ)充一下。
2023 10/17 10:53
玲老師
2023 10/17 10:55
代收代付，那不需要交增值稅的。
玲老師
2023 10/17 11:00
你好。減免這張表填寫(xiě)的是不含稅的，銷(xiāo)售額乘以2%。
玲老師
2023 10/17 11:04
比如你不含稅的收入是30萬(wàn)，咱們減免的就是用30萬(wàn)×2%按這個(gè)數(shù)填寫(xiě)。
玲老師
2023 10/17 11:07
你是差額計(jì)稅的單位嗎？就是填寫(xiě)你扣除的。
玲老師
2023 10/17 11:11
你這個(gè)提示到底是哪張表的提示，因?yàn)槟闱懊姘l(fā)兩個(gè)表不一樣？
玲老師
2023 10/17 11:16
你具體是哪方面的收入？
玲老師
2023 10/17 11:22
那具體你是應(yīng)該按多少收入確認(rèn)收入的稅率說(shuō)一下，因?yàn)椴磺宄?，你有正常?lái)說(shuō)代收款是不確認(rèn)收入的？
玲老師
2023 10/17 12:09
差額計(jì)稅的，咱是填寫(xiě)在3%稅率那個(gè)那行兒。
玲老師
2023 10/17 12:17
需要填寫(xiě)第5項(xiàng)，需要填寫(xiě)。
84784975
2023 10/17 10:54
沒(méi)有開(kāi)票，我們是代收代付
84784975
2023 10/17 10:56
但是我們的收入超過(guò)了30萬(wàn)。
84784975
2023 10/17 10:57
這個(gè)表該怎么填嗎
84784975
2023 10/17 11:00
這個(gè)什么情況呢
84784975
2023 10/17 11:01
沒(méi)有懂起什么意思？你看我后面這張表該怎么填呢
84784975
2023 10/17 11:05
你看我這個(gè)表，2的序號(hào)我填寫(xiě)153335.56,序號(hào)5，我填寫(xiě)多少金額呢
84784975
2023 10/17 11:08
出現(xiàn)這種情況
84784975
2023 10/17 11:11
這張表的提示呀
84784975
2023 10/17 11:14
這種，我要不要填5的項(xiàng)金額嗎？
84784975
2023 10/17 11:19
代收代付的收入。
84784975
2023 10/17 11:25
我們本身是做機(jī)票業(yè)務(wù)，代收代付呀，收入是是153335.56，本期發(fā)生額也是這么多的。沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票
84784975
2023 10/17 12:12
第2項(xiàng)填了，5項(xiàng)填不填？
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