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問題已解決
老師麻煩問一下，這兩個分錄是不是一樣的
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不一樣
待認證進項是沒有勾選的
待抵扣是勾選了沒有抵扣的
2023 10/17 11:16
84785046 
2023 10/17 11:20
那老師我現(xiàn)在想問一下您，這個發(fā)票如何會計分錄，一直到繳稅我應該怎么作分錄，這個我現(xiàn)在一直不明白！
樸老師 
2023 10/17 11:23
同學你好
借費用科目
借進項
貸銀行存款
84785046
2023 10/17 11:24
這個我知道，我就是想知道進項稅額分錄怎么處理？我每個月都是抵扣，這個應該怎么作分錄
樸老師
2023 10/17 11:27
這個留著抵扣就可以了
84785046
2023 10/17 11:29
你說了個什么？問題也不是沒有解決
樸老師
2023 10/17 11:32
就是留抵
這個勾選之后抵扣不完留抵
下個月繼續(xù)抵扣
84785046
2023 10/17 11:45
我問的是抵扣的分錄
樸老師
2023 10/17 11:49
月底結轉就可以
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
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